北京市朝阳区教育服务保障中心2025年部门预算
北京市朝阳区教育服务保障中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区教育服务保障中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
负责区教委所属国有资产经营管理、基建开发、校舍修缮等工作，负责教育教学设施设备配置管理、后勤服务管理，教职工住房管理等。负责统筹校企合作教育资源管理，运营学前教育、职业教育实习实训基地等。负责教育系统信息化硬件基础设施建设及管理维护等工作。负责教育系统征收、拆迁等资产处置工作，协助做好教育配套设施接收、产权办理等。负责基层单位后勤人员、资产管理人员业务培训，协助做好教育系统安全管理等工作。负责本单位所举办幼儿园的教育教学、园所管理工作等。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区教育服务保障中心在编教职工92人；临时聘用教师0人。
离退休人员132人，其中：离休0人，退休132人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2025年，保障中心计划重点做好以下工作。 一、学位建设保开学工作 加快推进人大附中西校区改扩建工程、北京朝阳十一学校初中部建设工程。稳步推进北京工业大学附属中学首城国际校区改扩建工程、北京市第八十中学管庄分校常青藤校区改扩建工程、崔各庄乡马泉营村香江西住宅项目29-L06地块规划小学项目、朝阳实验小学柳芳校区改扩建工程、朝阳外国语学校初中部改扩建工程、北京市忠德学校改扩建工程、豆各庄A地块规划小学、豆各庄DE地块规划小学、和平街一中朝来校区改扩建工程、筑华年南侧教育用地征地及建设工作、十八里店乡西直河集体土地租赁住房项目2210-L08地块项目配套小学等项目按工作要求同步推进。 2025年保开学项目：北京中学坝北校区项目(一期完全中学)、人大附中朝阳学校(朝阳港校区)一期义教部建设工程、人大附中西校区改扩建工程，北京朝阳十一学校初中部建设工程，均计划在2025年7月底全部工程完工。 设备方面，2025年保开学项目计划3月完成采购意向公开，4月完成招标，5月进场施工，8月具备开学条件。计划2026年3月启动审计，6月完成调拨。 二、2024年区委巡查区教育两委整改任务工作 1、对于区财政紧盯的29处未入账资产进一步加强整改，对于剩余的10处按照1元入账的要求完成阶段性整改的项目，通过评估方式解决入账问题。 2、已经启动或列入拆迁计划的6个项目，按照拆迁腾退计划，积极与主体对接，对于评估及测量结果严格把关，保证国有资产不流失。 三、中心岗位设置及聘任工作 保障中心根据区人保局、区教委人事科关于事业单位岗位设置、岗位聘任的政策精神及工作要求，结合中心工作实际，综合考虑单位职能、内设机构设置、岗位工作需求、人员状况等因素，统筹深入调查研究，开展干部、职工谈心谈话，严格按照人事部门工作流程制定保障中心岗位设置审核表、岗位设置方案、岗位说明书、岗位聘任方案等，计划于2025年6月底前完成中心岗位设置及首聘入位工作。 四、中心内控等制度机制建设 1、完善财务管理制度，加强财务人员培训，推进财务 管理信息化建设。 2、建立完善校责险及校服工作风险点防控台账，丰富中心内控机制建设。
二、收入预算说明
2025年收入预算35616.271863万元，比2024年32566.433193万元增加3049.83867万元，增长9.36%。其中：本年财政拨款收入35609.871863万元，比2024年32560.433193万元增加3049.43867万元，主要原因为加大经费统筹力度，安排的修缮经费增加。本年其他资金收入0.4万元，比2024年0.5万元减少0.1万元，主要为根据上年资金安排，测算得出本年税收返还减少；单位结转结余资金6万元，比2024年5.5万元增加0.5万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算8789.073428万元，占总支出预算24.68%，比2024年5556.264091万元增加3232.809337万元，增长58.18%，主要原因为加大经费统筹力度，安排的修缮经费增加。
(二)项目支出预算26827.198435万元，比2024年27010.169102万元减少182.970667万元，下降0.68%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区教育服务保障中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算24.3万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数24.3万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数24.3万元，比2024年预算数24.3万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区教育服务保障中心部门政府采购预算总额13067.54383万元。其中：政府采购货物预算1390.9403万元，政府采购工程预算8119.16785万元，政府采购服务预算3557.43568万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区教育服务保障中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区教育服务保障中心机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车9辆，149.0912万元；单价100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区教育服务保障中心填报绩效目标的预算项目38个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“2023年朝阳区教育系统中小学照明改造”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分84.14分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)